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德阳市文学艺术界联合会2020决算公开

发布时间:2021-09-14来源:部门预决算公开作者:德阳文联

2020年度德阳市文学艺术界联合会部门决算目录

公开时间:2021年9月14日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注:请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行党的各项文艺方针政策,发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能,积极收集听取我市文艺界的意见和建议,为我市各文艺家协(学)会、广大文艺工作者和文艺爱好者服务。

2.组织召开市文代会,市文联主席团会议、全委会;组织和推动各文艺门类的学术研讨活动,促进我市学术交流。

3.围绕市委市政府中心工作,制定、组织和实施我市重大文艺活动和创作规划,组织文艺工作者深入生活,扎根人民,开展各项丰富多彩的文艺活动;加强艺术实践,培养文艺优秀人才、多出文艺精品,为德阳文化强市建设贡献力量。

4.落实意识形态工作责任制,搞好我市文艺理论研究和文艺宣传舆情工作,办好市文联机关刊物《德阳文艺》杂志和“德阳文联”微信公众号,指导各县市(区)文联和各协(学)会办好文艺类报刊、微信公众号和网站等,组织实施我市各类文艺评奖活动,表彰奖励各类优秀文艺成果。

5.加强与我市各协(学)会、文艺界人士和兄弟地市州文联的联系。积极开展国内外文艺交流活动,进一步促进我市文艺繁荣和经济发展,为德阳走向全省、全国,走向世界,提高德阳知名度,充分发挥市文联的作用。

6.维护宪法赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益开展维护作家、艺术家知识产权等正常权益工作。引导文艺工作者积极践行职业道德公约和行业自律公约,履行社会责任,不断追求德艺双馨。

7.加强党和政府及社会各界与文艺界的民主协商和密切合作,共同发展我市文艺事业。

8.完成市委、市政府交办的各项工作任务。

(二)2020年重点工作完成情况。

在市委的坚强领导下,市文联深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神,认真贯彻落实省委、市委系列重大决策部署,团结引领全市广大文艺工作者紧紧围绕成渝地区双城经济圈建设和成德眉资同城化发展、决战决胜脱贫攻坚战、疫情防控阻击战、全国文明城市创建等全市重点工作,大力开展文艺助力行动,为推动德阳文艺事业繁荣和经济社会高质量发展作出了应有贡献。

先后召开党组会、中心组理论学习会、干部职工大会、工作例会、座谈会等70余次,主要负责同志和班子成员、副县级干部为全体党员干部上党课4场、撰写调研报告3篇。召开市文联六届二次全委会、半年工作会、成德眉资文艺事业协同发展推进会、党的十九届五中全会精神宣讲会,组织党员干部、“红色文艺轻骑兵”,深入基层开展文艺宣传宣讲和志愿服务活动40余次,带动全市广大文艺工作者切实增强“四个自信”,坚定“四个意识”,践行“两个维护”,齐心协力推动全市文艺事业不断繁荣发展。

狠抓文联和协会组织队伍建设,指导市级文艺家协(学)会利用功能型党支部,开展各具特色的主题党日活动、专题学习教育活动30余次,壮大积极健康主流思想。强化协(学)会活动审批程序,规范“德阳文联”微信公众号、“德阳文联”新浪微博和德阳文艺网信息发布。今年以来,“德阳文联”微信公众号关注人数1586人,发布推文816篇;“德阳文联”新浪微博发布信息460条;“德阳文艺网”自6月正式上线,发布信息319条,全市文联系统无重大负面舆情发生,意识形态工作可管可控。

文艺扶志助力决战决胜脱贫攻坚战。坚持把扶贫与扶智、扶志相结合,着眼全市脱贫攻坚重点工作,精心举办“温暖的回响”2020德阳脱贫攻坚主题书画展,从330余件书画作品中精选150余件进行为期20天的展陈,吸引3万余人次观展;高质量筹办“温暖的回响”2020德阳脱贫攻坚主题文艺晚会,覆盖线上线下观众70余万人次;编辑《德阳文艺》脱贫攻坚专辑1000余册,刊出具有德阳本土特色的文艺作品58件,用文艺作品讲好脱贫攻坚故事。助力援彝援藏工作,组织四川省、德阳市、阿坝县共11位艺术家,开展“德阿一家亲”大美阿坝美术采风创作活动,举办网络展览三期,用高质量的艺术作品增强阿坝县的人文自然风光吸引力。着眼文联扶贫任务,组织文联机关干部职工捐款2380元,动员全市文艺工作者购买农副产品1.2万余元,采购扶贫产品价值3400元,组织“红色文艺轻骑兵”开展“圆梦乡村未成年人”送文艺下乡等文艺志愿服务活动。2020年10月,市文联被德阳市脱贫攻坚领导小组办公室授予“德阳市2020年脱贫攻坚专项扶贫奖”。

文艺战“疫”助力疫情防控阻击战。抗疫期间,积极号召全市文艺工作者、文艺志愿者和新文艺群体,创作战“疫”主题作品近1000件,“德阳文联”微信公众号精选363件战“疫”主题文艺作品,连续刊发《战“疫”,德阳文艺志愿者在行动》文艺荟萃推文28期,推送优秀歌曲、书法、美术、戏剧、曲艺作品专题展播推文30期。其中,《温暖以待》《我们知道你是谁》等30余件德阳文艺作品先后在中央广播电视台、人民日报、学习强国等中央级主流媒体平台刊载、展播;德阳文艺队伍抗疫专题报道《以我微光 汇聚力量》先后被人民日报、《四川文艺》、德阳日报等媒体刊登;28件作品入选“战疫情、颂英雄”——四川志愿服务美术书法作品展。组织文艺家创作40余幅书法、美术作品赠送我市赴武汉战疫的医护工作者。指导市音协搭建云端音乐厅,在抖音、快手等平台,开展以“礼赞白衣战士”为主题的第五届“德阳音乐季——空中音乐厅”线上直播音乐会,线上观看量逾44.6万人次,用文艺力量切实汇聚起全民一心共战疫情的磅礴力量。

文艺协同助力成渝地区双城经济圈建设和成德眉资同城化发展。在成都、德阳、眉山、资阳四地文联的共同努力下,7月《成德眉资文艺事业协同发展战略合作协议》正式签署,文艺事业协同发展工程正式启动。围绕同城化建设,市文联召开了成德眉资文艺事业协同发展推进会,为进一步推动文艺同城明确了具体思路和工作任务。先后举办了“同源 同心 同城”成德眉资书画联展、成德两地十区(市)县“美丽彭州游”天彭牡丹摄影创作活动、“中国心 爱国情”——成德眉资2020年“庆中秋、迎国庆”文艺作品网络联展等系列文艺交流展演活动10余场。

文艺展览展演高质高效。先后主、承办了“唱响德阳·2020原创作品新年音乐会”、“与乐同行·唱响德阳”第五届“德阳音乐季”系列大型文艺演出、“同人兴会——水一方三人行”书画展等高水平文艺展览展演活动近20场。特别是在今年8月底,圆满承办“礼赞百年——四川省民间文艺主题创作研讨会”,来自全省的150余名民间文艺名家、新文艺组织代表齐聚德阳,共同探讨民间文艺和新文艺繁荣发展路径,影响较为广泛;在11月初,高质量承办了“传承与创新·四川省第二届青年书法篆刻作品展”,来自全省各地的文艺家、书法爱好者共计400余人出席开幕式,已吸引近5万名观众前来观展,对展示德阳良好形象起到了积极推动作用。

文艺人才培养稳步推进。坚持把“德阳文艺大讲堂”作为培养本土文艺人才的品牌工程,着力推进文艺培训工作,先后邀请侯开嘉、王小毛、张惠冬、李崇敏、滑寒冰、陈万等文艺名家,赴我市开展书法、音乐、文学、摄影、美术等“文艺大讲堂”6期,培训8000余人次。坚持把“文艺五进”作为提升全民文艺水平、激发文艺热情的重要抓手,先后为全市机关、各类中小学、厂矿企业、乡村社区等文艺爱好者常态化开展书法、摄影、声乐等文艺门类辅导讲座、专题培训60余场。

新文艺服务手段全面延伸。市文联专题调研组先后2次赴各县(市、区)就民间文艺和新文艺组织开展专题调研,倾听新文艺组织的愿景和呼声,承办“礼赞百年——四川省民间文艺主题创作研讨会”,由《现代艺术》杂志刊发《走进德阳市旌韵高槐文创小镇》专题,将高槐村文创小镇、德阳潮扇杨占勇工作室、染云山房、沐贤文化工作室、高槐木刻工作室等新文艺组织推向省内外,进一步提升知名度和品牌价值。

成立文艺志愿者协会,广泛开展文艺惠民活动。持续用力擦亮“德阳音乐季”“新年音乐会”等文艺惠民活动品牌,先后举办“2020原创作品新年音乐会”、第五届“德阳音乐季”系列文化活动11场、音乐公益讲座6场。围绕重大传统节日,以“我们的中国梦”为主题贯穿始终,在元旦、春节、端午、中秋、国庆等重大节日期间,积极组织“红色文艺轻骑兵”,深入乡村社区、厂矿企业,开展文艺惠民活动40余场,参与活动的文艺志愿者达500余人(次),为广大群众书写春联和“福”字9000余副(个),义务拍摄、打印赠送全家福照片1100张,赠送文艺类书籍1000余册。

二、机构设置

按单位基本性质,德阳市文学艺术界联合会参照公务员法管理事业单位1个。下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。

按单位执行会计制度,执行政府会计制度的单位1个。

纳入德阳市文学艺术界联合会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计432.80万元。与2019年相比,收、支总计各减少44.6万元,下降9.34%。主要变动原因是2019年追加项目经费多于2020年,均为一次性项目。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计432.80万元,其中:一般公共预算财政拨款收入432.80万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(注:数据来源于财决01表)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计432.80万元,其中:基本支出297.37万元,占68.71%;项目支出135.43万元,占31.29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(注:数据来源于财决04表)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计432.80万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少44.6万元,下降9.34%。主要变动原因是2019年追加项目经费多于2020年,均为一次性项目。

(注:除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出432.80万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少44.6万元,下降9.34%。主要变动原因是2019年追加项目经费多于2020年,均为一次性项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出432.80万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出337.25万元,占77.92%;社会保障和就业(类)支出60.76万元,占14.04%;卫生健康支出9.29万元,占2.15%;住房保障支出25.50万元,占5.89%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为432.80万元,完成预算100%。其中:

1.文化体育与传媒(207类)文化(01款)行政运行(01项): 支出决算为126.53万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2. 文化体育与传媒(207类)文化(01款)文化创作与保护(11项): 支出决算为37.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.文化体育与传媒(207类)文化(01款)其他文化支出(99项): 支出决算为173.53万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)行政单位离退休(01项): 支出决算为32.09万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项): 支出决算为19.01万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项): 支出决算为9.67万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):支出决算为5.06万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):支出决算为3.53万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.医疗卫生与计划生育(210类)其他卫生健康支出(99款)其他卫生健康支出(01项):支出决算为0.7万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):支出决算为25.50万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出297.37万元,其中:

人员经费266.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费31.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(注:数据来源于财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.44万元,占100%。

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.44万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元,下降2.22%。主要原因是反对浪费、厉行节约。其中:

国内公务接待支出0.44万元,主要用于市文联全委会工作会议用餐费开支(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待1批次,90人次,共计支出0.44万元,具体内容包括:会议工作餐费0.44万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…(具体项目)。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,德阳市文联机关运行经费支出31.07万元,比2019年减少2.57万元,下降7.64%。主要原因是缩减经费支出规模。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2020年,德阳市文联政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,0共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对“各文艺家协会开展文化活动常年经费”“书画院日常活动经费”“市文联市级精品文艺专项资金”“文艺界系列活动、《德阳文艺》期刊”开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,确保了市文联及下属事业单位正常运转,项目支出方面,开展了德阳市文艺界、文艺家各类创作展演交流活动,向文艺家和群众提供优质服务,将文化惠民工程落到实处,为广大文艺爱好者开辟更加广阔的交流创作渠道。同时扶持了全市文艺精品创作,弥补了全市12个文艺家协、学会经费不足,促进了我市文化大繁荣大发展。工作得到了文艺界和广大群众的普遍认可。。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看,通过项目实施,对文艺中心进行规范管理,确保中心正常运行。按照年初预算,进度支付文艺中心物业管理费、水电费、保洁费,向市级文艺家协会拨付和开支文艺活动经费,确保全市各文艺家协会、学会顺利开展各类文艺活动、专题创作,丰富群众文化生活,积极发挥“德阳文联”微信公众号宣传阵地作用,助推文化德阳建设,促进德阳文艺事业大繁荣大发展。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“各文艺家协会开展文化活动常年经费”“书画院日常活动经费”“市文联市级精品文艺专项资金”“文艺界系列活动、《德阳文艺》期刊”等4个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“各文艺家协会开展文化活动常年经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.25万元,执行数为38.25万元,完成预算的100%。通过项目实施,对文艺中心进行规范管理,确保中心正常运行。按照年初预算,进度支付文艺中心物业管理费、水电费、保洁费,向市级文艺家协会拨付和开支文艺活动经费,确保全市各文艺家协会、学会顺利开展各类文艺活动、专题创作,丰富群众文化生活,积极发挥“德阳文联”微信公众号宣传阵地作用,助推文化德阳建设,促进德阳文艺事业大繁荣大发展。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(2)“书画院日常活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.2万元,执行数为7.2万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障德阳市书画院日常运转,开展常年书画师培训、写生及创作、展览和交流活动。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(3)“文艺界系列活动、《德阳文艺》期刊”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.6万元,执行数为11.6万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障《德阳文艺》期刊按时出刊,围绕市委、市政府中心工作,广泛宣传展示“中国散文之乡”的文学魅力,为德阳打造“古蜀文化名城”助力。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(4)“市文联市级精品文艺专项资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.8万元,执行数为5.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障在全市文艺界打造精品文艺创作,推出国家级、省级重点文艺创作作品,组织和鼓励文艺工作者在全国、全市、全市踊跃入展、获奖,。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。





2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《德阳市文学艺术界联合会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对“各文艺家协会开展文化活动常年经费”开展了绩效评价,《德阳市文学艺术界联合会项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出(207)文化(01)行政运行(01):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(207)文化(01)文化活动(08):反映举办大型文化艺术活动的支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出(207)文化(01)文化创作与保护(11):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出(207)文化(01)其他文化和旅游支出(99):反映其他用于文化方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

7. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出(210)其他医疗卫生与计划生育支出(99)其他医疗卫生与计划生育支出(01):反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

12. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件

附件1

德阳市文学艺术界联合会2020年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

按单位基本性质,参照公务员法管理事业单位1个。

按单位执行会计制度,执行政府会计制度的单位1个。

(二)机构职能。

坚持“双百”方针、“二为”方向和“三贴近”原则,广泛团结全市文艺家和文艺工作者,联系全市12个文艺家协会、学会,紧紧围绕市委、市政府中心工作,深入开展党的群众路线教育实践活动,积极开展文艺工作,努力推动我市文艺事业繁荣发展。

(三)人员概况。

市委编办核定编制数20人,实际在编在职人员18人,退休人员9人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入432.80万元,财政部门拨款对账单432.80万元,差额0万元。

(二)部门财政资金支出情况。

单位本年度实际收到的公共预算财政拨款支出432.80万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)部门预算管理

德阳市文联机关设置会计、出纳各一名,安排专门财务人员负责预决算编报、绩效目标填报,上报汇总审核。

市文联党组高度重视财政支出管理,经常专题研究专项预算支出,提前规划细化。

(二)执行管理情况。

按照绩效管理要求,确保6月、9月、11月的预算执行进度均衡,保证全年执行进度在各市级部门中持平,认真实行中期评估和绩效评价。

严格开展节能降耗工作。

加强对“三公”经费的管理使用,按照部门预算控制“三公”经费总额,规范“三公”经费使用范围和支付依据,及时公开公示“三公”经费使用明细情况。

(三)综合管理情况。

全面梳理清查了单位资产,建立健全了资产管理制度,安排专人负责资产系统录入。

建立健全了机关内控制度,积极配合财政、审计部门开展部门自评工作,在评价中提高业务水平,在项目经费使用过程中进一步规范和完善各环节操作。

严格执行部门预算中期评估。财务人员每月对部门预算支付实际进度进行梳理汇报,请示党组合理分配财政资金,规范资金使用,有序推进部门预算执行。

(四)整体绩效。

在市委的坚强领导下,市文联深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神,认真贯彻落实省委、市委系列重大决策部署,团结引领全市广大文艺工作者紧紧围绕成渝地区双城经济圈建设和成德眉资同城化发展、决战决胜脱贫攻坚战、疫情防控阻击战、全国文明城市创建等全市重点工作,大力开展文艺助力行动,为推动德阳文艺事业繁荣和经济社会高质量发展作出了应有贡献。

文艺扶志助力决战决胜脱贫攻坚战。坚持把扶贫与扶智、扶志相结合,着眼全市脱贫攻坚重点工作,精心举办“温暖的回响”2020德阳脱贫攻坚主题书画展,从330余件书画作品中精选150余件进行为期20天的展陈,吸引3万余人次观展;高质量筹办“温暖的回响”2020德阳脱贫攻坚主题文艺晚会,覆盖线上线下观众70余万人次;编辑《德阳文艺》脱贫攻坚专辑1000余册,刊出具有德阳本土特色的文艺作品58件,用文艺作品讲好脱贫攻坚故事。助力援彝援藏工作,组织四川省、德阳市、阿坝县共11位艺术家,开展“德阿一家亲”大美阿坝美术采风创作活动,举办网络展览三期,用高质量的艺术作品增强阿坝县的人文自然风光吸引力。着眼文联扶贫任务,组织文联机关干部职工捐款2380元,动员全市文艺工作者购买农副产品1.2万余元,采购扶贫产品价值3400元,组织“红色文艺轻骑兵”开展“圆梦乡村未成年人”送文艺下乡等文艺志愿服务活动。2020年10月,市文联被德阳市脱贫攻坚领导小组办公室授予“德阳市2020年脱贫攻坚专项扶贫奖”。

文艺战“疫”助力疫情防控阻击战。抗疫期间,积极号召全市文艺工作者、文艺志愿者和新文艺群体,创作战“疫”主题作品近1000件,“德阳文联”微信公众号精选363件战“疫”主题文艺作品,连续刊发《战“疫”,德阳文艺志愿者在行动》文艺荟萃推文28期,推送优秀歌曲、书法、美术、戏剧、曲艺作品专题展播推文30期。其中,《温暖以待》《我们知道你是谁》等30余件德阳文艺作品先后在中央广播电视台、人民日报、学习强国等中央级主流媒体平台刊载、展播;德阳文艺队伍抗疫专题报道《以我微光 汇聚力量》先后被人民日报、《四川文艺》、德阳日报等媒体刊登;28件作品入选“战疫情、颂英雄”——四川志愿服务美术书法作品展。组织文艺家创作40余幅书法、美术作品赠送我市赴武汉战疫的医护工作者。指导市音协搭建云端音乐厅,在抖音、快手等平台,开展以“礼赞白衣战士”为主题的第五届“德阳音乐季——空中音乐厅”线上直播音乐会,线上观看量逾44.6万人次,用文艺力量切实汇聚起全民一心共战疫情的磅礴力量。

文艺协同助力成渝地区双城经济圈建设和成德眉资同城化发展。在成都、德阳、眉山、资阳四地文联的共同努力下,7月,《成德眉资文艺事业协同发展战略合作协议》正式签署,文艺事业协同发展工程正式启动。围绕同城化建设,市文联召开了成德眉资文艺事业协同发展推进会,为进一步推动文艺同城明确了具体思路和工作任务。先后举办了“同源 同心 同城”成德眉资书画联展、成德两地十区(市)县“美丽彭州游”天彭牡丹摄影创作活动、“中国心 爱国情”——成德眉资2020年“庆中秋、迎国庆”文艺作品网络联展等系列文艺交流展演活动10余场。

着眼文艺品牌打造,在增强德阳文艺影响力上取得新突破。文艺展览展演高质高效。先后主、承办了“唱响德阳·2020原创作品新年音乐会”、“与乐同行·唱响德阳”第五届“德阳音乐季”系列大型文艺演出、“同人兴会——水一方三人行”书画展等高水平文艺展览展演活动近20场。圆满承办“礼赞百年——四川省民间文艺主题创作研讨会”“传承与创新·四川省第二届青年书法篆刻作品展”,对展示德阳良好形象起到了积极推动作用。

文艺精品创作硕果累累。聚焦主题主线狠抓精品创作,组织本土文艺工作者围绕脱贫攻坚、乡村振兴、文旅融合等中心工作,开展精品创作,40余件作品入选国家级、省级重要文艺展览,如:摄影《双面》入选第27届全国摄影艺术展,美术作品《吉祥草原》入选中国美协“同源——第二届中国画作品展”,戏剧《唱英雄》入选“中华颂·第十三届全国戏剧小品曲艺大展”,歌曲《跟我上》先后被中央广播电视台、人民海军官方微博、“学习强国”等平台采用展播,等等。紧盯重要文艺奖项狠抓精品创作,50余件作品获得具有重要分量的国家级、省级文艺类奖项,如:摄影《山民》荣获中国摄影金龙奖创作成果奖金奖,诗歌《面对乐山大佛》荣获美丽中国世界华文诗歌大赛银奖,新文艺作品德阳潮扇《三星堆》、摄影作品《生命线》等2件作品入选四川省文联2020年度百家“推优工程”。经过层层评审,今年已推荐长篇小说《飞越》、声乐套曲《爱的回响》等7件作品申报2021年度四川省主题文艺精品项目。

文艺人才培养稳步推进。坚持把“德阳文艺大讲堂”作为培养本土文艺人才的品牌工程,着力推进文艺培训工作,先后邀请侯开嘉、王小毛、张惠冬、李崇敏、滑寒冰、陈万等文艺名家,赴我市开展书法、音乐、文学、摄影、美术等“文艺大讲堂”6期,培训8000余人次。坚持把“文艺五进”作为提升全民文艺水平、激发文艺热情的重要抓手,先后为全市机关、各类中小学、厂矿企业、乡村社区等文艺爱好者常态化开展书法、摄影、声乐等文艺门类辅导讲座、专题培训60余场。通过持续不断的培训培养,德阳本土优秀文艺人才充分涌现,今年新加入国家级会员6人,省级会员36人。截至目前,我市已有国家级会员186人,省级会员1177人、市级会员近5000人。其中,德阳籍全国书法家协会会员数量位居全省第二,仅次于成都市,市书协获中国书法家协会“2020年 ‘同心 同书•祖国新春好——书法家送万福进万家公益活动’先进集体”荣誉称号,市美协获省美协“组织工作先进集体”“信息和通讯工作先进集体”荣誉称号。

新文艺服务手段全面延伸。坚持把新文艺群体和新文艺组织作为推动全市文艺事业发展的重要力量,全面延伸服务手臂,积极为新文艺、民间文艺搭建交流提升平台和展示空间。今年以来,市文联成立专题调研组,先后2次赴各县(市、区)就民间文艺和新文艺组织开展专题调研,倾听新文艺组织的愿景和呼声,指导联系尘沐堂、金鑫公司、布谷鸟艺术中心等新文艺群体、新文艺组织探索发展路径,推动市音协探索建立德阳市新文艺组织音乐艺术联盟。通过承办“礼赞百年——四川省民间文艺主题创作研讨会”,由《现代艺术》杂志刊发《走进德阳市旌韵高槐文创小镇》专题,将高槐村文创小镇、德阳潮扇杨占勇工作室、染云山房、沐贤文化工作室、高槐木刻工作室等新文艺组织推向省内外,进一步提升知名度和品牌价值。

推动文艺志愿服务,在文艺惠民活动中体现新成效。坚持把“文艺惠民、文艺为民、文艺乐民”作为根本宗旨,推动成立德阳市文艺志愿者协会,进一步规范全市文艺志愿队伍,做新时代“红色文艺轻骑兵”。持续用力擦亮“德阳音乐季”“新年音乐会”等文艺惠民活动品牌,先后举办“2020原创作品新年音乐会”、第五届“德阳音乐季”系列文化活动11场、音乐公益讲座6场。围绕重大传统节日,以“我们的中国梦”为主题贯穿始终,在元旦、春节、端午、中秋、国庆等重大节日期间,积极组织“红色文艺轻骑兵”,深入乡村社区、厂矿企业,开展文艺惠民活动40余场,参与活动的文艺志愿者达500余人(次),为广大群众书写春联和“福”字9000余副(个),义务拍摄、打印赠送全家福照片1100张,赠送文艺类书籍1000余册。围绕全市“创国文”“防疫”等重点工作,先后组织30余名干部职工、文艺志愿者开展志愿服务,充分发挥党员先锋作用和文艺志愿者作用,为成功创建全国文明城市、打赢“疫”情防控阻击战贡献了力量。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

通过深入开展绩效评价,进一步强化绩效管理理念,将“要我评价”转化为“我要评价”的主动实践,把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓,健全完善制度办法,切实加强组织领导,积极探索部门绩效评价工作新思路,切实提高工作水平。

(二)存在问题。

(三)改进建议。

德阳市文联

2021年5月27日

附件2

德阳市文学艺术界联合会

2020年市文艺中心运转、各文艺家协会开展文化活动常年经费项目绩效自评报告


一、项目概况

(一)项目基本情况。

1. 德阳市文联负责统筹安排市文艺中心运转、各文艺家协会开展文化活动常年经费项目资金,用于保障市文艺中心全年正常运转,全市各文艺家协会、学会正常运行、发展经费,作为常年创作、展演、交流学习等基本支出。同时包括德阳市文艺活动中心管理经费和德阳市文艺家协会常年经费。

2. 市文艺中心运转、各文艺家协会开展文化活动常年经费项目为市文联财政预算常年性项目,纳入常年预算。

3. 为规范管理使用项目经费,市文联研究制定了项目资金管理办法,并经过市文联党组会议研究经费使用安排。项目资金分配坚持“保证重点、兼顾一般”和“轻重缓急”的原则安排资金,主要用于围绕市委、市政府的中心工作开展文艺展演交流活动开支经费。

4.项目经费38.25万元,其中,全市文艺家协会开展文化活动常年经费11.25万元为德阳市作家协会、市舞蹈家协会、市戏剧家协会、市书法家协会、市音乐家协会、市美术家协会、市摄影家协会、市散文学会、市曲艺家协会、市诗词楹联协会、市纪实文学家协会、市文艺志愿者协会12个文艺家协(学)会全年活动经费,用于正常运行、发展经费,作为常年创作、展演、交流学习等支出。

德阳市文艺活动中心管理经费27万元包括:物业管理费14.3万元/年;水电费、办公通讯费,因东湖山公园内水电费计费标准较高,6元/立方,每年大约水电费4.6万元,办公电话4部,网络通讯费2500元/月,通讯费3万元/年;设备设施维护费2万元/年;“德阳文联”微信公众号、“德阳文艺网”运行费及信息费3.1万元。

(二)项目绩效目标情况。

1.项目主要内容。

确保德阳市文艺中心日常运转,确保全市各文艺家协(学)会开展活动。举办“文艺大讲堂”和各类惠民公益展览、演出、研讨会等文艺活动,提升群众和文艺爱好者的文艺修养和技艺水平,让广大市民和文艺爱好者共享文艺成果;开展“三下乡”惠民活动,组织文艺家志愿服务队深入基层为群众送欢乐送祝福送文艺成果,围绕市委、政府中心工作,组织全市12个文艺家协(学)会举办公益讲座、惠民演出和群众性展览等文艺活动。

2.项目绩效目标实现情况。

确保德阳市文艺中心日常运转,确保全市各文艺家协(学)会开展活动。

3.绩效目标编制质量。

申报内容与实际相符,申报目标合理可行

(三)项目自评步骤及方法。

对项目经费使用情况进行全面梳理,对项目绩效目标实现情况展开归纳总结,并对服务对象:市级文艺工作者及群众代表进行意见征求。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

市文艺中心运转、各文艺家协会开展文化活动常年经费项目为市文联财政预算常年性项目,纳入常年预算,以德市财预﹝2020﹞6732号文件,于2020年1月17日正式下达年初预算指标38.25万元。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划情况。

该项目非基础设施建设项目,非政府采购项目,资金性质为市州专项资金。

2.资金到位情况。

正式指标下达即资金全部到位,资金到位率100%,到位及时。

3.资金使用情况。截止2020年底,该项目资金实际支出38.25万元,支付率100%。

项目资金实际用于支付组织各文艺家协会开展各类文艺展演培训交流活动、德阳市文艺家协会年度经费和德阳市文化艺术中心运行管理费用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

由机关会计负责项目财务管理,严格按照项目资金管理办法,认真执行项目财务管理制度,及时处理财务账务,规范会计核算和相关票据资料管理。

三、项目实施及管理情况

规范项目组织管理架构及具体实施流程,项目资金使用经过市文联党组研究决定,制定计划,按进度支付,按照机关财务系列制度执行,不断完善规范财务审批支付手续。年底向全市各文艺家协会、学会公示项目资金使用情况。

四、目标绩效情况

(一)项目完成情况。

项目实际完成进度按照项目计划目标基本一致。

(二)项目效益情况。

德阳市文化艺术中心含中型展厅、中型排演厅、多功能会议厅、书画创作室、协会、学会办公室、教室、活动室等,满足各文艺家协会、学会开展各类文艺展览、演出、培训、学术报告和会议等活动,免费向广大市民开放展厅。市文联对中心进行规范管理,确保中心正常运行。2020年,按照年初预算执行进度支付文艺中心物业管理费、水电费、保洁费,及时拨付各市级文艺家协会年度活动经费,向市级文艺家协会拨付和开支文艺活动经费,确保顺利开展各类文艺活动、专题创作,丰富群众文化生活,运营“德阳文联”微信公众号,助推“文化德阳”建设,促进德阳文艺事业大繁荣大发展。

五、评价结论

项目决策清晰透明,规范公正,经费管理执行《德阳市文联机关财务制度》及《项目资金管理办法》,纪检组不定期对各协会开展财务督查。

该项目经费保障了市文艺中心正常运行及各协会开展文艺活动,不产生经济效益,但具有较大的社会效益。德阳市文艺中心充分发挥了主阵地作用,真正成为了全市文艺工作者之家,德阳阵地建设工作经验得到省文联的充分肯定。

市级各文艺家协会也充分发挥自身艺术门类的优势,围绕元旦、春节、中秋、国庆等重大节庆假日,开展各种公益性文艺活动,丰富了群众的文化生活,并以文学、艺术展演等多种形式进行广泛的对外交流与合作,增进友谊,促进德阳文艺发展。

六、存在问题及改进措施

(一)存在的问题。

(二)改进措施。


德阳市文联

2021年5月27日


第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



附件:

市文联2020年决算附表