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德阳市文学艺术界联合会2019年部门预算公开情况的说明

发布时间:2019-02-15来源:部门预决算公开作者:德阳文联

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

坚持“双百”方针、“二为”方向和“三贴近”原则,广泛团结全市文艺家和文艺工作者,联系全市18个文艺家协会、学会,紧紧围绕市委、市政府中心工作,深入开展党的群众路线教育实践活动,积极开展文艺工作,努力推动德阳市文艺事业繁荣发展。

(二)2019年重点工作任务介绍。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为政治引领,切实维护文联系统意识形态安全;以推动文艺精品创作为首要工作,着力构建德阳文艺新高地;以“深入生活、扎根人民”带动文艺活动开展,不断满足群众美好生活需求;以德艺双馨贯穿人才培养,着力打造一批素质优良的文艺人才队伍;以深化改革服务管理,着力打造全市广大文艺家的温馨和谐之家。

二、部门预算单位构成

德阳市文学艺术界联合会下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。德阳市文学艺术界联合会2019年收支总预算313.80万元,比2018年收支预算总数增加4.35万元,主要是因为增人增资。

(一)收入预算情况。2019年德阳市文学艺术界联合会收入预算总额为313.80万元,其中:上年结转收入0万元,占0%;一般公共预算拨款收入313.80万元,占100*%;事业收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况。2019年德阳市文学艺术界联合会安排支出预算313.80万元,其中:基本支出237.15万元,占75.57%;项目支出76.65万元,占24.43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市文学艺术界联合会2019年财政拨款收支总预算313.80万元,比2018年财政拨款收支总预算增加4.35万元,主要是因为增人增资。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入313.80万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出245.52万元、社会保障和就业支出38.03万元、卫生健康支出10.06万元、住房保障支出20.19万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市文学艺术界联合会2019年一般公共预算当年拨款313.80万元,比2018年预算数增加4.35万元,主要是因为增人增资。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出245.52万元,占78.24%;社会保障和就业支出38.03万元,占12.12%;卫生健康支出10.06万元,占3.21%;住房保障支出20.19万元,占6.43%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(207)文化(01)行政运行(01):2019年预算数为129.74万元,主要用于:机关人员工资福利支出、单位日常运转所需的办公等费用。

2. 文化旅游体育与传媒支出(207)文化(01)文化活动(08):2019年预算数为58.65万元,主要用于开展特定的文艺创作、展演、培训等活动而安排的年度项目支出,包括:(市文艺中心运转、各文艺家协会开展文化活动常年经费、文艺界系列活动、《德阳文艺》期刊)。

3. 文化旅游体育与传媒支出(207)文化(01)文化创作与保护(11):2019年预算数为8万元,主要用于市文联市级精品文艺专项资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出(207)文化(01)其他文化和旅游支出(99):2019年预算数为49.13万元,主要用于市文联下属事业单位人员工资福利支出、单位日常运转所需的办公等费用。

5.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04): 2019年预算数为0.47万元,主要用于:机关退休职工活动费、疗养费。

6.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2019年预算数为26.83万元,主要用于:机关及下属事业单位在职职工养老保险单位缴费部分。

7.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):2019年预算数为10.73万元,主要用于:机关及下属事业单位在职职工职业年金单位缴费部分。

8. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01): 2019年预算数为7.59万元,主要用于:机关在职职工的医疗保险单位部分。

9. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02): 2019年预算数为2.47万元,主要用于:文联下属事业单位在职职工的医疗保险单位部分。

10.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01): 2019年预算数为20.19万元,主要用于:机关及下属事业单位在职职工的住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市文学艺术界联合会2019年一般公共预算基本支出313.80万元,其中:

人员经费204.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。  公用经费32.35万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市文学艺术界联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数0.45万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.45万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。拟安排出国(境)团组0次,出国(境)0人次。

(二)公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于开展文化艺术交流学习活动产生的公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平

2019年安排公务用车购置经费0万元,拟新购车0辆。其中:轿车0辆,安排经费0万元;越野车0辆,安排经费0万元;客车0辆,安排经费0万元.单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,客车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市文学艺术界联合会2019年使用政府性基金预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市文学艺术界联合会2019年使用国有资本经营预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,德阳市文学艺术界联合会机关运行经费支出32.35万元,比2018年预算增加10.23万元,增长46.25%。

(二)政府采购情况

2019年,德阳市文学艺术界联合会安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,德阳市文学艺术界联合会共有车辆0辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年德阳市文学艺术界联合会所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况;并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出(207)文化(01)行政运行(01):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(207)文化(01)文化活动(08):反映举办大型文化艺术活动的支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出(207)文化(01)文化创作与保护(11):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出(207)文化(01)其他文化和旅游支出(99):反映其他用于文化方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

7. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出(210)其他医疗卫生与计划生育支出(99)其他医疗卫生与计划生育支出(01):反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

12. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费以及其他费用。



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德阳市文联2019年部门预算公开表.xls

72-市文联(批复).xls

市文联-项目绩效目标明细表.xls