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德阳市文联2018年机关部门决算编制说明

发布时间:2019-09-28来源:部门预决算公开作者:德阳文联

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

坚持“双百”方针、“二为”方向和“三贴近”原则,广泛团结全市文艺家和文艺工作者,联系全市13个文艺家协会、学会,紧紧围绕市委、市政府中心工作,深入开展党的群众路线教育实践活动,积极开展文艺工作,努力推动德阳市文艺事业繁荣发展。

(二)2018年重点工作任务介绍。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为政治引领,切实维护文联系统意识形态安全;以推动文艺精品创作为首要工作,着力构建德阳文艺新高地;以“深入生活、扎根人民”带动文艺活动开展,不断满足群众美好生活需求;以德艺双馨贯穿人才培养,着力打造一批素质优良的文艺人才队伍;以深化改革服务管理,着力打造全市广大文艺家的温馨和谐之家。

二、机构设置

德阳市文学艺术界联合会下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计465.61万元。与2017年相比,收、支总计各减少16.59万元,下降3.44%。主要变动原因是厉行节约,压缩支出。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计465.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入465.61万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计465.61万元,其中:基本支出377.37万元,占81.05%;项目支出88.24万元,占18.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计465.61万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少16.59万元,下降3.44%。主要变动原因是厉行节约,压缩支出。

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出465.61万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少16.59万元,下降3.44%。主要变动原因是厉行节约,压缩支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出465.61万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出383.34万元,占82.33%;社会保障和就业(类)支出44.45万元,占9.55%;医疗卫生支出9.59万元,占2.06%;住房保障支出28.23万元,占6.06%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为465.61万元,完成预算100%。其中:

1.文化体育与传媒(207类)文化(01款)行政运行(01项): 支出决算为243.95万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.文化体育与传媒(207类)文化(01款)文化活动(08项): 支出决算为68.24万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.文化体育与传媒(207类)文化(01款)文化创作与保护(11项): 支出决算为8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.文化体育与传媒(207类)文化(01款)其他文化支出(99项): 支出决算为63.15万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)未归口管理的行政单位离退休(04项): 支出决算为5.83万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项): 支出决算为27.44万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项): 支出决算为11.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):支出决算为6.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):支出决算为2.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):支出决算为28.23万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出377.38万元,其中:

人员经费341.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费35.86万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.45万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.45万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,100人次(不包括陪同人员),共计支出0.45万元,具体内容包括:中国舞蹈家协会基层调研工作餐费0.45万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…(具体项目)。主要用于……

其他国内公务接待支出0.45万元,主要用于中国舞蹈家协会基层调研工作餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对“各文艺家协会开展文化活动常年经费”“书画院日常活动经费”“市文联市级精品文艺专项资金”“文艺界系列活动、《德阳文艺》期刊”项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看基本支出方面,确保了市文联及下属事业单位正常运转,项目支出方面,开展了德阳市文艺界、文艺家各类创作展演交流活动,向文艺家和群众提供优质服务,将文化惠民工程落到实处,为广大文艺爱好者开辟更加广阔的交流创作渠道。同时扶持了全市文艺精品创作,弥补了全市13个文艺家协、学会经费不足,促进了我市文化大繁荣大发展。工作得到了文艺界和广大群众的普遍认可。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看,项目决策清晰透明,规范公正,经费管理执行《德阳市文联机关财务制度》及《项目资金管理办法》,纪检组不定期对各协会开展财务督查。该项目经费保障了市文艺中心正常运行及各协会开展文艺活动,不产生经济效益,但具有较大的社会效益。德阳市文艺中心充分发挥了主阵地作用,真正成为了全市文艺工作者之家,德阳阵地建设工作经验得到省文联的充分肯定。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“各文艺家协会开展文化活动常年经费”“书画院日常活动经费”“市文联市级精品文艺专项资金”“文艺界系列活动、《德阳文艺》期刊”4个项目绩效目标实际完成情况。

1.“各文艺家协会开展文化活动常年经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。通过项目实施,对文艺中心进行规范管理,确保中心正常运行。按照年初预算,进度支付文艺中心物业管理费、水电费、保洁费,向市级文艺家协会拨付和开支文艺活动经费,确保全市各文艺家协会、学会顺利开展各类文艺活动、专题创作,丰富群众文化生活,积极发挥“德阳文联”微信公众号宣传阵地作用,助推文化德阳建设,促进德阳文艺事业大繁荣大发展。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

2. “书画院日常活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障德阳市书画院日常运转,开展常年书画师培训、写生及创作、展览和交流活动。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

3. “文艺界系列活动、《德阳文艺》期刊”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.65万元,执行数为13.65万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障《德阳文艺》期刊按时出刊,围绕市委、市政府中心工作,广泛宣传展示“中国散文之乡”的文学魅力,为德阳打造“古蜀文化名城”助力。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

4. “市文联市级精品文艺专项资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障在全市文艺界打造精品文艺创作,推出国家级、省级重点文艺创作作品,组织和鼓励文艺工作者在全国、全市、全市踊跃入展、获奖,。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《德阳市文联2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“各文艺家协会开展文化活动常年经费”项目开展了绩效评价,《“各文艺家协会开展文化活动常年经费”项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,德阳市文联机关运行经费支出35.86万元,比2017年增加4.45万元,增长14.17%。主要原因是市书画院划入市文联机关核算。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,德阳市文联政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,德阳市文联共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出(207)文化(01)行政运行(01):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(207)文化(01)文化活动(08):反映举办大型文化艺术活动的支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出(207)文化(01)文化创作与保护(11):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出(207)文化(01)其他文化和旅游支出(99):反映其他用于文化方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

7. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出(210)其他医疗卫生与计划生育支出(99)其他医疗卫生与计划生育支出(01):反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

12. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

德阳市文联2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

按单位基本性质,参照公务员法管理事业单位1个。财政全额拨款事业单位1个。

按单位执行会计制度,执行行政单位会计制度的单位1个。

(二)机构职能。

坚持“双百”方针、“二为”方向和“三贴近”原则,广泛团结全市文艺家和文艺工作者,联系全市13个文艺家协会、学会,紧紧围绕市委、市政府中心工作,深入开展党的群众路线教育实践活动,积极开展文艺工作,努力推动我市文艺事业繁荣发展。

(三)人员概况。

市委编办核定编制数20人,实际在编在职人员15人,退休人员8人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入465.61万元,财政部门拨款对账单465.61万元,差额0万元。

(二)部门财政资金支出情况。

单位本年度实际收到的公共预算财政拨款支出465.61万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

德阳市文联机关设置会计出纳各一名,安排专门财务人员负责预决算编报、绩效目标填报,上报汇总审核。

市文联党组高度重视财政支出管理,经常专题研究专项预算支出,提前规划细化。

(二)专项预算管理。

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年德阳市文学艺术界联合会所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况;并按要求编制了部门整体绩效目标。

(三)结果应用情况。

通过深入开展绩效评价,进一步强化绩效管理理念,将“要我评价”转化为“我要评价”的主动实践,把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓,健全完善制度办法,切实加强组织领导,积极探索部门绩效评价工作新思路,切实提高工作水平。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

通过深入开展绩效评价,进一步强化绩效管理理念,将“要我评价”转化为“我要评价”的主动实践,把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓,健全完善制度办法,切实加强组织领导,积极探索部门绩效评价工作新思路,切实提高工作水平。

(二)存在问题。

(三)改进建议。

附件2

2018年各文艺家协会开展文化活动常年经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目采取自评与他评相结合方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价,认真听取各文艺家协会、学会代表建议意见,做好自评工作,同时配合市财政局绩效评价工作小组,认真开展绩效评价有关工作。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目经费保障了市文艺中心正常运行及各协会开展文艺活动。德阳市文艺中心从成立到运行4年多来,开展了百余场丰富多彩的文艺展演、学术研讨和培训活动,充分发挥了主阵地作用,真正成为了全市文艺工作者之家,德阳阵地建设工作经验得到省文联的充分肯定。

市级各文艺家协会也充分发挥自身艺术门类的优势,围绕元旦、春节、中秋、国庆等重大节庆假日,开展各种公益性文艺活动,丰富了群众的文化生活,并以文学、艺术展演等多种形式进行广泛的对外交流与合作,增进友谊,促进德阳文艺发展。

该项目评价得分93.8分。

(二)绩效分析

1、项目决策

可行性(政策完善)各文艺家协会开展文化活动常年经费项目为市文联财政预算常年性项目,主要为保证全市文艺家协会及德阳市文艺活动中心正常运行,作为常年创作、展演、交流学习等基本支出。必要性(政策依据)各文艺家协会开展文化活动常年经费项目纳入常年预算,经过人大财经委审阅通过。

明确性:该项目属于常年项目,各协会根据当年活动安排制定目标,并根据情况变化适时调整。

合理性:该项目保障了各艺术家协会顺利开展各类文艺活动、专题创作,丰富群众文化生活,助推文化德阳建设。

2、项目管理

资金分配方面,按照《德阳市市级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》,该项资金采取规划分配方法进行分配,由市财政局下达预算指标至市文联,再由市文联转拨给相关文艺家协会。2018年该项目经费下达预算指标45万元,主要用于各文艺家协会开展各项文艺活动和市文艺活动中心日常管理。

3、项目绩效

2018年,市文联围绕中心,服务大局,推动我市文艺事业繁荣发展、满足人民群众精神文化生活做出了积极贡献。全年组织“红色文艺轻骑兵”文艺志愿服务小分队以摄影、书法、美术、舞蹈、音乐、戏曲、曲艺等形式开展丰富多彩的群众文化活动40多场次。

通过不断完善“德阳文联”微信公众号 “德阳文联”新浪微博等网络平台管理运行机制,扩大德阳文艺的外宣影响力。实施文艺交流工程和文艺骨干培训工程,与省内外文联和文艺家协会进行了多文艺门类的交流与合作,互动举办涵盖书法、美术、音乐、摄影、舞蹈、戏剧、曲艺等门类的文艺展演、“德阳文艺大讲堂”等活动50余次,受众达万人。

项目效益-功能实现、公平效率:该项目经费保障了市文艺中心正常运行及各协会开展文艺活动。德阳市文艺中心从成立到运行4年多来,开展了百余场丰富多彩的文艺展演、学术研讨和培训活动,充分发挥了主阵地作用,真正成为了全市文艺工作者之家,德阳阵地建设工作经验得到省文联的充分肯定。

市级各文艺家协会也充分发挥自身艺术门类的优势,围绕元旦、春节、中秋、国庆等重大节庆假日,开展各种公益性文艺活动,丰富了群众的文化生活,并以文学、艺术展演等多种形式进行广泛的对外交流与合作,增进友谊,促进德阳文艺发展。

德阳新文艺组织、文艺群体发展势头良好,涌现出了“T39创意园”“德阳市舞蹈学校”“四川兄妹演艺文艺传媒有限公司”“德阳市汉文化研究会”“德阳市教育作家协会”“青红中国”等新文艺组织,该项工作的覆盖面广,受益群众多。

服务对象满意度方面,通过对参加文艺家协会活动的群众进行问卷调查,综合满意度高于90%,部分群众建议丰富活动形式,扩大普通群众参与面。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表 

三、支出总表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表


点击附件进行下载:

德阳市文联2018年部门决算公开表.xls